Référence: S-244036-67
Date Limite: 16 juillet 2026 23h59 HAE
IMPORTANT: Temps plein l-v 8h30-16h30, remplacement jusqu'en mai 2027
RÉSUMÉ DU POSTE : Sous la supervision directe du gestionnaire des services financiers, la personne titulaire du poste est responsable de traiter, conformément aux procédures établies, le paiement des factures, les bons de commande et l’émission des chèques.
- TÂCHES ET RESPONSABILITÉS :
Le(la) titulaire :
- Vérifier, traiter et saisir quotidiennement toutes les factures dans le système comptable CLARA.
- Traiter, au besoin, les remises spéciales liées à la paie provenant des ressources humaines.
- Copier et transmettre aux services concernés les factures sans bon de commande ou sans code budgétaire afin d’obtenir les approbations requises.
- Effectuer le suivi des factures qui n’ont pas été retournées par les services pour approbation.
- Appliquer les codes correspondants aux fournisseurs concernant les honoraires pour émettre les feuillets T4A.
- Répondre aux demandes de renseignements internes et externes concernant les comptes fournisseurs.
- Communiquer avec les entreprises afin de résoudre les questions, écarts ou erreurs figurant sur les factures.
- Vérifier et balancer les propositions de paiement des factures à payer lors des émissions de chèques et paiements électroniques.
- Préparer et imprimer les chèques et les paiements électroniques, transmettre les renseignements requis au gouvernement pour l’autorisation de paiement et appliquer les procédures relatives aux chèques saisis.
- Assurer le suivi des soldes des bons de commande et les fermer lorsque ceux-ci sont complétés.
- Saisir et mettre à jour les renseignements des fournisseurs « particuliers » (non commerciaux).
- Effectuer le rapprochement des relevés des fournisseurs et assurer le suivi des éléments en suspens.
- Demander l’émission de chèques pour les crédits en souffrance, lorsque cela est applicable.
- Produire les rapports appropriés relatifs aux comptes fournisseurs.
- Analyser et transférer les bons de commande à la fin de l’exercice financier.
- Effectuer toute autre tâche connexe, au besoin.
CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ :
Formation :
Détenir un diplôme d’études secondaires ou un diplôme d’études professionnelles (DEP) dans une spécialité appropriée, ou un diplôme ou une attestation d’études reconnu comme équivalent par l’autorité compétente.
Exigences spécifiques :
- Minimum d’un (1) an d’expérience aux comptes fournisseurs dans un environnement comptable informatisé.
- Français de base : compréhension, expression orale et écrite.
- Anglais intermédiaire : expression orale et écrite.
- Grande précision dans les calculs et le traitement des données numériques.
- Microsoft Word – niveau de base.
- Microsoft Excel – niveau intermédiaire.
- Excellentes aptitudes en communication.
Des tests pourraient être exigés afin d'évaluer les connaissances suivantes :
ü Word (niveau de base)
ü Excel (niveau intermédiaire)
ü Français (niveau de base à l’oral et à l’écrit, en production et en compréhension)
ü Anglais (niveau intermédiare l’oral et à l’écrit, en production et en compréhension)
Conformément aux directives ministérielles émises par le Secrétariat du Conseil du Trésor concernant le gel des recrutements dans la fonction publique, à compter du 1er novembre 2024, la priorité sera accordée aux candidatures des employés bénéficiant d'un statut d'emploi régulier au sein du Collège et du réseau du Collège.
Le Cégep John Abbott applique un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les Autochones et les personnes handicapées à présenter leur candidature.
Nous remercions tous les candidats qui soumettront leur candidature. Cependant, seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.
